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            内审交流

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            丽水市城投公司内管领导干部经责审计成效明显

            发布日期:2022-04-24 15:36 访问次数: 信息来源:丽水市审计局

            近年来,在丽水市审计局的指导下,丽水市城市建设投资有限责任公司扎实开展内管领导干部经济责任审计工作,成效明显。截至目前,共实施经济责任审计项目9个,发现问题50余个,查出管理不规范金额1100余万元,促进建立健全内部控制制度20余项。

            该公司出台了《内部审计制度》《中层正职领导人员离任经济责任事项交接办法》等制度,明确经济责任审计对象、审计内容、审计实施、审计评价、审计整改等事项,建章立制,规范审计程序,为内部审计工作的顺利开展提供了制度保障。

            同时,该公司结合下属公司业务范围和风险点,统筹审计项目计划,细化审计实施方案,着重审计重点单位、重要业务和重大项目,审计领域拓展至公司治理、投融资风险管控、经营决策、项目管理等方面,切实提高审计成效。丽水市城市建设投资有限责任公司实施的《丽水市水利发展有限公司董事长任期经济责任审计项目》被评为丽水市内部审计优秀项目。

            此外,该公司建立问题整改台账,实施“清单化”“销号制”闭环管理,根据问题的不同性质,采取定期通报、现场督办、审计回访等方式,对整改情况实行常态化、多元化、科学化的跟踪检查,提炼整改成效,做到“审计一点,规范一片”。根据审计发现共性问题,督导14家下属公司编制形成以岗位为点、以程序为线、以制度为面的《决策风险防控体系手册》,规范开展各项业务。


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